Baixa de pagamentos com desconto - Histórico de revisão

Suporte em 19h52min de 13 de outubro de 2021

2021-10-13T19:52:01Z

Suporte em 19h42min de 13 de outubro de 2021

2021-10-13T19:42:57Z

Suporte em 19h25min de 13 de outubro de 2021

2021-10-13T19:25:10Z

Suporte em 16h21min de 1 de outubro de 2021

2021-10-01T16:21:39Z

Suporte em 17h24min de 31 de agosto de 2021

2021-08-31T17:24:33Z

Suporte em 17h23min de 31 de agosto de 2021

2021-08-31T17:23:22Z

Suporte em 16h01min de 14 de abril de 2020

2020-04-14T16:01:30Z

Suporte em 17h33min de 22 de agosto de 2019

2019-08-22T17:33:56Z

Suporte em 17h19min de 22 de agosto de 2019

2019-08-22T17:19:34Z

Suporte em 17h06min de 22 de agosto de 2019

2019-08-22T17:06:17Z

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-''Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.''
+''Para efetuar baixa de pagamento com desconto negociado por parte da administradora, deveremos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido com o valor do desconto antecedido por um sinal de menos(-).''
-<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
+<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), no campo "Código da conta" selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
 <br>
 [[Arquivo:Desctestes.jpg|center]]

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 ''Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.''
 <p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
 [[Arquivo:Desctestes.jpg|center]]
 <p style="text-align: center;">''Novo lançamento''</p>
-Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].
+<br>
 [[Arquivo:Desctestes1.jpg|center]]
 <p style="text-align: center;">''Cadastro no contas a pagar''</p>
-<p>Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.</p>
+<br>
 [[Arquivo:Desctestes2.jpg|center]]
 <p style="text-align: center;">''Baixa de pagamentos''</p>

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−	Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, ~~crie~~ um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido(~~figura~~ 1) ~~como~~ o valor do desconto ~~e adicione~~ o sinal de menos(-) no ~~campo de~~ valor(~~figura~~ 2) ~~conforme os print~~'~~s abaixo :~~	+	''Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.''
		+	<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
		+	[[Arquivo:Desctestes.jpg\|center]]
		+	<p style="text-align: center;">''Novo lançamento''</p>
		+	Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].
		+	[[Arquivo:Desctestes1.jpg\|center]]
		+	<p style="text-align: center;">''Cadastro no contas a pagar''</p>
		+	<p>Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.</p>
		+	[[Arquivo:Desctestes2.jpg\|center]]
		+	<p style="text-align: center;">''Baixa de pagamentos''</p>

−
−	~~[[Arquivo:novo_lancamento.png\|center]]~~
−
−	~~<p style="text-align: center;">Figura 1 : Novo lançamento </p>~~
−
−
−	~~[[Arquivo:cad_pagar.png\|center]]~~
−
−	~~<p style="text-align: center;">Figura 2 : Cadastro no contas a pagar </p>~~
−
−	~~<p>~~
−	~~Logo após, altere o código do Lote/Favorecido para o lote correspondente ao da baixa para pagamentos.~~
−	~~<br>~~
−	~~Selecione o(s) pagamento(s) a débito e o pagamento recém cadastrado a crédito (figura 3) e clique no botão [Baixar] conforme assinalado na figura a seguir :~~
−	~~</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:Screenshot_3.png\|center]]~~
−
−	~~<p style="text-align: center;">Figura 3 : Baixa de pagamentos </p>~~
−
−
−	~~<p>Observe que o valor a crédito é abatido no total do lote. </p>~~
−
−
−	~~<p>E Então depois de processado pela baixa, o valor do desconto será destinado a conta cadastrada. </p>~~



	[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]		[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

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−	[[Category:~~CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo~~]]	+	[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

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−	[[Category:~~Backup_Passo_a_Passo~~]]	+	[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]

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−	[[Category:~~CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo~~]]	+	[[Category:Backup_Passo_a_Passo]]

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 </p>
-[[Arquivo:baixa.png|center]]
+[[Arquivo:Screenshot_3.png|center]]
 <p style="text-align: center;">Figura 3 : Baixa de pagamentos </p>

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 Logo após, altere o código do Lote/Favorecido para o lote correspondente ao da baixa para pagamentos.
   <br>
-Selecione o(s) pagamento(s) a débito e o pagamento recém cadastrado a crédito (figura 3) e clique no botão baixar conforme assinalado na figura a seguir :
+Selecione o(s) pagamento(s) a débito e o pagamento recém cadastrado a crédito (figura 3) e clique no botão [Baixar] conforme assinalado na figura a seguir :
 </p>
@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 [[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]

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	<p style="text-align: center;">Figura 2 : Cadastro no contas a pagar </p>		<p style="text-align: center;">Figura 2 : Cadastro no contas a pagar </p>
		+
		+	<p>
		+	Logo após, altere o código do Lote/Favorecido para o lote correspondente ao da baixa para pagamentos.
		+	<br>
		+	Selecione o(s) pagamento(s) a débito e o pagamento recém cadastrado a crédito (figura 3) e clique no botão baixar conforme assinalado na figura a seguir :
		+	</p>
		+
		+	[[Arquivo:baixa.png\|center]]
		+
		+	<p style="text-align: center;">Figura 3 : Baixa de pagamentos </p>
		+
		+
		+


	[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]		[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]

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−	Para efetuar baixa de pagamentos ~~oriundos de proventos~~ com desconto negociado por parte da administradora, crie um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido(figura 1) como o valor do desconto e adicione o sinal de menos(-) no campo de valor(figura 2) conforme os print's abaixo :	+	Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, crie um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido(figura 1) como o valor do desconto e adicione o sinal de menos(-) no campo de valor(figura 2) conforme os print's abaixo :