Cadastramento de contas a pagar - Histórico de revisão

Suporte em 18h55min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T18:55:49Z

Suporte em 18h49min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T18:49:27Z

Suporte em 18h46min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T18:46:43Z

Suporte em 18h25min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T18:25:32Z

Suporte em 18h22min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T18:22:53Z

Suporte em 17h14min de 23 de dezembro de 2021

2021-12-23T17:14:10Z

Suporte em 16h22min de 1 de outubro de 2021

2021-10-01T16:22:36Z

Suporte em 12h14min de 22 de setembro de 2021

2021-09-22T12:14:44Z

Suporte em 16h31min de 21 de setembro de 2021

2021-09-21T16:31:58Z

Suporte em 18h26min de 18 de agosto de 2020

2020-08-18T18:26:35Z

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 - Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''.
 [[Arquivo:Inclan.jpg|center]]
 <p>Na primeira janela, Selecione a conta e pressione '''[OK]''' ''(figura A)''.</p>
@@ Linha 8: / Linha 9: @@
 ''figura A''
 </div>
 <p>Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]''' ''(figura B)''. Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a01.png|center]]
@@ Linha 13: / Linha 15: @@
 ''figura B''
 </div>
 *Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nn/dd.
 *Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc).
 <b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado e clique no botão '''"Alterar"'''. Modifique e pressione '''[CONFIRMAR]'''.
@@ Linha 29: / Linha 31: @@
 <p><b>1.3- Reativação de documentos:</b> Clique no botão '''[...]'''(1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em  '''[EXECUTAR]'''(2).</p>
 [[Arquivo:Screenshot_2.png|center]]
 <p>Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em '''[REATIVAR]'''.</p>
 [[Arquivo:reativoucher.jpg|center]]
 *Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
 [[Category:CONTAS_A_PAGAR]]
 </div>

@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 ''figura A''
 </div>
-<p>Na nova janelá que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]''' ''(figura B)''. Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
+<p>Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]''' ''(figura B)''. Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a01.png|center]]
 <div style="text-align: center;">

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 - Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''.
 [[Arquivo:Inclan.jpg|center]]
-<p>Na primeira janela, Selecione a conta e pressione '''[OK]'''(figura A).</p>
+<p>Na primeira janela, Selecione a conta e pressione '''[OK]''' ''(figura A)''.</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a.png|center]]
@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 ''figura A''
 </div>
-<p>Na nova janelá que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]'''(figura B). Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
+<p>Na nova janelá que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]''' ''(figura B)''. Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a01.png|center]]
 <div style="text-align: center;">
@@ Linha 17: / Linha 17: @@
-<b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a linha correspondente, clique no botão "Alterar" feita a modificação pressione [CONFIRMAR].
+<b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado e clique no botão '''"Alterar"'''. Modifique e pressione '''[CONFIRMAR]'''.
 [[Arquivo:Screenshot_4.png|center]]
-<b>1.2- Exclusão de documentos:</b> Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".
+<b>1.2- Exclusão de documentos:</b> Selecione o registro desejado e clique no botão '''"Excluir"'''.
-Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
+'''Atenção:''' Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
 [[Arquivo:pap_pag01_c.png|center|600px]]
-<b>1.3- Reativação de documentos:</b> Vá no botão acima do OK, para reativar o documento marque a opção desejada e [EXECUTAR];
+<p><b>1.3- Reativação de documentos:</b> Clique no botão '''[...]'''(1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em  '''[EXECUTAR]'''(2).</p>
 [[Arquivo:Screenshot_2.png|center]]
 *Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
 [[Category:CONTAS_A_PAGAR]]
 </div>

@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 ''figura A''
 </div>
-<p>Na nova janelá que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]'''(figura B).</p>
+<p>Na nova janelá que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]'''(figura B). Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a01.png|center]]
 <div style="text-align: center;">

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 <div style="text-align: justify;">
-- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão [Incluir].
+- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''.
 [[Arquivo:Inclan.jpg|center]]
-<p>Selecione a conta (figura A), preencha todos os campos (figura B) e pressione [OK]:</p>
+<p>Na primeira janela, Selecione a conta e pressione '''[OK]'''(figura A).</p>
 [[Arquivo:pap_pag01_a.png|center]]
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 ''figura A''
 </div>
 [[Arquivo:pap_pag01_a01.png|center]]
 <div style="text-align: center;">
 ''figura B''
 </div>
 <b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a linha correspondente, clique no botão "Alterar" feita a modificação pressione [CONFIRMAR].

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 <div style="text-align: justify;">
 - Para a inclusão de documentos vá em "Contas a pagar-> Lançamentos-> Incluir" selecione a conta (figura A) e preencha todos os campos (figura B) e pressione [OK]:
-*Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 3 dígitos, por exemplo 005/019 (Maio de 2019) ou 020/100 (parcela 20 de 100). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nnn/ddd.
+*Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 2 dígitos, por exemplo 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nn/dd.
 [[Arquivo:pap_pag01_a.png]]